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188金宝博- 金宝博官方网站- APP乌鲁木齐市卫生监督所2016年预算公开表

时间:2025-10-21 19:01:03

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188金宝博- 金宝博官方网站- 金宝博APP乌鲁木齐市卫生监督所2016年预算公开表

  1.主要职能:乌鲁木齐市卫生监督所属卫生局主管财政全额拨款参照公务员管理事业单位,主要工作职能包括1.日常卫生监督检查工作;2.卫生许可证审验发放工作;3.举报投诉及卫生行政处罚工作;4.积极开展各类专项整顿治理工作。

  2.机构人员情况:单位编制55人,实有在职人数56人,离休1人,退休34人。

  3.机构人员当年变动情况及原因:2015年我单位在职转退休2人;调出其他单位2人。

  所财务人员在市卫生局计财处领导部署下,根据《中华人民共和国预算法》及《乌鲁木齐市本级预算管理办法》的有关规定,同时严格执行“会计法”及“会计法规”各项制度,时刻同领导沟通,及时反馈财务信息资金运作及预算执行情况,本着勤俭节约、精打细算,有计划有重点合理科学使用资金,做好预算资金的合理分配,管好、用好货币资金,确保预算顺利执行。

  2015年财政预算828.00万元,其中基本支出745.33万元(政府采购支出23.00万元),项目支出82.67万元(政府采购支出28.39万元)。截止2015年10月31日,本年财政补助收入9006933.13元,其中基本支出收入8515933.13元,项目支出收入491000.00元(由于2015年调资,故工资福利财政补助收入增加,导致大于预算)。本年财政补助支出8824773.69元,其中:基本支出8357558.01元,项目支出467215.68元,截止2015年10月31日本年财政财政补助结转结余182159.44元,上年结转结余430944.08元,故累计结转结余613103.52元,其中财政补助结转338957.74元,财政补助结余274145.78元。

  工资福利支出480.84万元(财政拨款补助支出450.84万元,非税收入弥补支出30.00万元)

  商品服务支出—非政府采购支出76.52万元(财政拨款补助支出56.52万元,非税收入弥补支出20.00万元)

  商品服务支出—政府采购支出18.09万元(财政拨款补助支出18.09万元)

  对个人和家庭补助支出268.98万元(财政拨款补助支出268.98万元)

  直管医疗机构共60家,采样经费:2715元/份×60户×=162900元

  依据《自治区卫生厅关于印发2015年自治区卫生监督重点检查计划的通知》新卫监督发〔2015〕3号文件附表2—2015年自治区消毒产品监督重点检查计划

  依据《自治区卫生厅关于印发2015年自治区卫生监督重点检查计划的通知》新卫监督发〔2015〕2号文件附表3—2015年自治区传染病防治监督重点检查计划

  用于:印制宣传单、宣传版面;2015年在媒体上进行传染病防控监督的专项宣传

  2、其他传染病,例如:甲流、麻疹等呼吸道传染病,脊灰、手足口等消化道传染病等防控工作

  按照要求每年抽查各区县10%的医疗机构,全市大概1800多家医疗机构,预计采样经费为:

  依据《自治区卫生厅关于印发2015年自治区卫生监督重点检查计划的通知》新卫办发〔2015〕1号文件自治区打击无证行医和非法采供血重点监督检查计划

  用于:印制宣传单、宣传版面;2015年在媒体上进行打击非法行医的专项宣传

  依据《自治区卫生厅关于印发2016年自治区卫生监督重点检查计划的通知》新卫监督发〔2016〕xx号文件附件1—2016年自治区职业卫生重点监督检查计划

  3、《职业病防治法》宣传:10000元用于:印制宣传单、宣传版面、培训;2016年在媒体上进行

  依据《自治区卫生厅关于印发2016年自治区卫生监督重点检查计划的通知》新卫监督发〔2016〕xx号文件附件2—2016年自治区放射卫生重点监督检查计划

  经费公开情况根据上级部门的要求,财政预算批复时间为2015年2月12日,卫生局下发时间为2015年3月5日,单位预算张贴公开时间为3月5日,网上公示时间为11月4日;财政决算批复时间为2015年8月11日,卫生局下发时间为2015年8月20日,单位张贴公开时间为2015年8月20日,网上公示时间为11月4日。

  根据2016年预算总体收支情况,结合往年预算,进行2016年全年绩效评价如下:

  经费的开支将低于2015年)2、重点支出执行率100%(按预算拨款进度执行)

  7、项目支出执行率80%(有些项目的执行期可延生至两年)

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